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企业合规性评价

评价类别

法律法规及其他要求

适用内容

实际情况

符合性
评价结论

防雷电气安全

 

防雷减灾管理办法、建筑物防雷设计规范

1防雷设施

根据法规在《电气安全管理程序》中制定了相关规定,每年按要求对防雷设施,接地装置进行检测。

 

用电安全导则、手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术说明等

1变配电室的通道、设备、标志、定期检测等安全要求

依据法规制定了《电气安全管理控制程序》《供用电管理规定》对变配电室设备、变压器、标志、定期检测等规定相应的安全要求并严格执行。

 

2易燃易爆场电气安全

《电气安全管理控制程序》中对各种电器设施,易燃易爆场电气设备按标准要求进行了规定,并严格执行和管理

 

3临时线管理

制定了《电气临时线路审批制度》对临时线进行规范管理。

 

4手持电动工具、移动电气的安全要求

手持电动工具、移动电气设备按法规和《电气安全管理控制程序》《手持电动工具安全技术管理规定》要求进行管理,定期进行绝缘电阻测试。

 

5电工资格管理和作业安全

电工均进行专业培训及持证上岗。按相关管理要求和安全操作进行作业。

 

危险化学品

 

危险化学品安全管理条例、民用爆炸品安全管理条例、工作场所安全使用化学品规定、常用化学危险品贮存通则等

1危险化学品使用和储存

编制《化学品控制程序》《危险化学品库管理安全规定》按相关法规要求对危险化学品的采购、运输、储存、使用、废物的处理进行规定并严格执行。危险化学品采购和保管员经过相关培训制证上岗。
危险化学品使用现场,严格定岗、定员,定量要求,有相应的操作规程,操作人员配备有防护用品,危险性大的危险化学品操作,现场设置安全负责人。

 

 

3危险化学品废弃

制定并执行《废弃物管理控制程序》,现场设有危险废物分类存放容器并有明显标识,责任部门是否按照有关法规要求,委托有资质的单位处置危险废物。

 

消防安全

 

中华人民共和国消防法、江苏省消防条例、消防监督检查规定、机关团体企业事业单位消防安全管理规定、仓库防火安全管理规则等

1消防安全职责
2重点消防部位的确定和管理

 

成立了公司职业健康和环境体系委员会,公司经理为公司消防安全第一责任人,担任委员会主任;副主任由主管后勤保障的副经理担任,委员由各部门负责人担任。职业健康和环境体系委员会的消防管理常设机构设在人力资源部,负责公司防火安全工作的组织协调和监督管理。公司各单位的主要负责人,对本单位的防火安全负责。
公司实行防火安全责任制,公司与各单位及各单位所属各部门和岗位应层层签订防火安全责任书,明确防火安全责任权利义务
公司和各相关单位按规定成立义务消防队
制定《消防和治安保卫控制程序》《易燃易爆场所管理制度》等,消防安全制度健全。确定了重点消防部位,重点管理,对明火作业实行审批管理。

公司各场所按南京市消防局有关规定配备相应的消防设施和消防器材,确定责任人进行管理,按要求定期检查维修,有消防设施台账,各部门均有消防档案和检查记录对其进行管理。

 

3消防器材等应急准备

 

4库房消防管理情况

公司制定《仓库安全管理规定》严格执行仓库防火安全管理。

5应急预案的制定和管理

制定了公司级的《应急准备与响应控制程序》《重特大事故应急预案》《防汛防台应急预案》等应急预案,各单位对危险场所也制定相应的应急预案,并对义务消防队队员进行培训,预案定期进行演练。

 

6建筑物的耐火等级

本公司的不同建筑物均符合相关法规要求的耐火等级,本公司新、改、扩建工程的消防设施均符合国家消防技术规范的要求。通过南京市消防局的验收。

 

特种设备

 

特种设备安全监察条例、特种设备作业人员监督管理办法、特种设备注册登记宇使用管理规则、气瓶安全监察规定、锅炉压力容器使用登记管理办法、压力管道使用登记管理规则、电梯监督检验规程、起重机械安全监察规定、厂内机动车辆安全管理规定等

1注册登记

我公司制定了《特种设备及人员安全管理规定》《压力容器安全管理规定》《气瓶安全管理规定》《压力容器安全技术管理规定》《动力管线管理规定》《起重设备安全技术管理规定》对特种设备进行管理。特种设备均按法规要求在相关部门进行注册登记。

 

2设备资料建档、保存情况

特种设备资料建档规范,保存完好。

3作业人员培训持证上岗情况

特种设备作业人员均经过培训持证上岗。

4设备及附件定期检查和检测情况

特种设备及附件按规定定期检查和检测。

5设备维修保养情况

特种设备按要求进行了日常的维修保养。

 

车辆交通安全

 

中华人民共和国道路交通安全法、江苏省道路交通安全条例、机动车登记规定等

 

1车辆登记、年捡等

公司制定了《车辆管理办法》。总经办建立公务车辆档案车档案,对机动车辆进行管理,每年定期对机动车辆组织年检,对车辆行车安全情况定期进行检查。

 

2驾驶人员的培训、取证情况

驾驶员均持有驾驶证上岗,总经办建立了驾驶员档案对驾驶员进行管理并按规定进行年审换证。定期对车辆驾驶员进行交通安全教育和交通安全教育考试

 

3驾驶人员遵守法规情况

总经办与全公司驾驶员签定驾驶员交通安全责任书。驾驶人员均能遵守相关法规

 

工伤管理事故管理

生产安全事故报告和调查处理条例、工伤保险条例、工伤认定办法、南京市城镇企业职工工伤保险办法实施细则等

1事故报告、调查和处理情况

制定了《事件调查处理控制程序》规定和执行相关法规要求

 

2工伤保险制度执行情况

我公司员工均参加了工伤保险,人力资源部为员工交纳工伤保险费,为员工办理工伤社会保险的事项

 

培训教育

生产经营单位安全培训规定、企业职工劳动安全卫生教育管理规定、特种作业人员安全技术培训考核管理办法

1培训学时

依据相关的法规要求制定了《职业安全健康教育管理办法》,严格执行了管理办法中有关安全教育的培训内容,并确保培训学时要求。

 

2特种作业人员培训取证情况

公司制定并执行《特种作业人员安全管理办法》,公司特种作业人员均进行了相关培训,并经考试合格,取得相应的特种作业上岗证。

 

职业卫生管理

 

职业病防治法、职业健康监护管理办法、职业病危害事故调查处理办法、职业病防护设施与职业病防护用品管理办法、使用有毒物品作业场公司劳动保护条例、工业企业设计卫生标准、工作场公司有害因素接触限值等、江苏省职业病防治条例

1职业危害点和人员的管理

公司制定《职业卫生控制程序》、《保健食品津贴管理办法》》有效预防、控制和消除职业危害,防治职业病,保护员工健康及其相关权益。
人力资源部依据《职业病危害因素分类目录》和《工业企业设计卫生标准》等法规标准,组织确定职业危害作业场所及其存在的危害因素,并建立《职业卫生技术档案》,对公司43个 职业危害作业点(粉尘、化学毒物、噪声、微波)定期进行检测,检测结果除动力总成热试台架噪声超标,其余均符合相关法规和标准要求;对于噪声超标的危害作业人员,采取了减少作业时间和配备相应的劳动保护用品等措施保护和减少员工的职业危害,并定期体检进行监控。
职业危害作业点作业人员由人力资源部组织上岗前,在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查,建立《职业危害作业人员健康档案》进行管理;
公司编制《职业危害防护设施管理规定》对有毒有害防护设备进行管理,现场防护设备设施由使用单位按要求进行维修和日常维护保养,保证正常运转。

 

2职业危害的检测达标情况

3接触危害作业人员的体检和健康档案

4现场防护设施装置的管理

劳动防护用品监督管理规定、特种劳动防护用品安全标志实施细则等

1特种劳动防护用品的采购、标志和检验劳动防护用品

采购部按法规要求在有特种劳动防护用品经营许可的供应商进行采购,采购的特种劳动防护用品均由国家规定的标志。
公司制定有《劳动防护用品管理办法》及配备标准,由人力资源部按规定对劳动防护用品进行配发。在安全检查中对劳动防护用品佩戴进行监督检查。

 

2配备标准

3发放管理和使用管理

机械加工和高处作业

高处作业分级、 机械加工设备一般安全要求各种机械设
一般安全要求、机械设备防护罩安全要求、剪切机械安全规程等

1高处作业安全

公司编制并严格执行《设备设施安全控制程序》《冲剪压设备安全技术管理规定》《安全防护设备管理制度》《设备使用和维护保养管理规定》《高空作业安全管理规定》及相关安全操作规程等。定期对设备安全防护装置进行监督检查。严格执行作业文件规定的安全操作规程并检查执行情况。

 

2机械加工设备和安全防护装置完好有效

3安全操作规程的制定和执行

其他标准

各种工业梯台标准

全部

公司各建筑和生产场所按要求设置各种工业梯台,但在本次安标初评检查时发现有的工业梯台不符合标准要求的情况,现以作方案进行改造,完善。

 

符合性评价结论:

评价组组长

 

评价组组员

 

批准人

 

批准日期

 

 


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